Hoe het LOGEX Begrotingsmodel Radboudmc helpt om middelen beter in te plannen
Over de samenwerking
Radboudumc is één van de zeven universitaire medische centra in Nederland. Als universitair medisch centrum hebben zij drie hoofdtaken, namelijk het leveren van zorg aan patiënten, het opleiden van studenten en het doen van onderzoek.
Er werken meer dan 11.000 mensen bij Radboudumc, waarvan ongeveer 1400 verpleegkundigen en meer dan 500 clinici. Het medisch centrum leidt meer dan 3000 studenten op. Er worden op jaarbasis zo’n 4000 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. In 2019 had Radboudumc een totale omzet van €1,2 miljard.
De uitdaging
Voordat Radboudumc met het LOGEX Begrotingsmodel werkte, werd Excel als belangrijkste budgetteringstool gebruikt. Iedere afdeling, en dat zijn er meer dan 70, gebruikte haar eigen Excel-bestand met eigen aannames, bijvoorbeeld het percentage om de pensioenkosten te berekenen. Dit resulteerde in meer dan 70 verschillende Excel-bestanden met voornamelijk financiële informatie. Er was geen verband tussen de volumes, de capaciteit en de financiële gegevens, noch enig inzicht in de geconsolideerde begroting. Het was dus niet mogelijk om in te grijpen waar en indien nodig. Toen alle bestanden eenmaal geconsolideerd waren, was er een verwacht verlies van ongeveer €20 miljoen in plaats van de beoogde winst van €10 miljoen.
“
We hadden de wens om direct inzicht te krijgen in ons budget op basis van aannames en op basis van een begroting waar volume, capaciteit en financiën aan elkaar gekoppeld zijn.
Marnix Nillissen, Manager P&C Radboudumc
De oplossing
We hebben Radboudumc geholpen om zijn gegevens over te zetten naar onze budgetteringsoplossing waarin volume, capaciteit en financiën aan elkaar zijn gekoppeld. Nu staan alle gegevens op één plek en is er minder tijd nodig voor het maken van een budget.
Maar de belangrijkste reden voor Radboudumc om de manier van budgetteren te veranderen was de wens om direct inzicht te krijgen in het budget op basis van volumes, en gekoppeld aan capaciteit en financiën.
De impact
- Geen Excel-bestanden meer binnen de organisatie
- Minder fouten en meer nauwkeurigheid, waardoor minder tijd nodig is om een budget op te stellen
- Alle gegevens in één model
- Koppeling tussen volume, capaciteit en financiën geeft antwoord op de vraag: “Hebben we de capaciteit om dit te doen?”
- Mogelijkheid om alle gebruikers (100+) te betrekken
- Mogelijkheid om kostprijsinformatie te gebruiken in het budgetteringsproces
Wilt u ook zien hoe LOGEX u kan helpen om grip te krijgen op uw financiële prestaties en hoe u uw data kunt vertalen naar betere zorg?