Hoe het LOGEX Begrotingsmodel Radboudmc helpt om middelen beter in te plannen
Over de samenwerking
Radboudmc is één van de zeven universitaire medische centra in Nederland. Als universitair medisch centrum hebben zij drie hoofdtaken, namelijk het leveren van zorg aan patiënten, het opleiden van studenten en het doen van onderzoek.
Er werken meer dan 11.000 mensen bij Radboudmc, waarvan ongeveer 1400 verpleegkundigen en meer dan 500 clinici. Het medisch centrum leidt meer dan 3000 studenten op. Er worden op jaarbasis zo’n 4000 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. In 2019 had Radboudmc een totale omzet van €1,2 miljard.
De uitdaging
Voordat Radboudmc met het LOGEX Begrotingsmodel werkte, werd Excel als belangrijkste budgetteringstool gebruikt. Iedere afdeling, en dat zijn er meer dan 70, gebruikte haar eigen Excel-bestand met eigen aannames, bijvoorbeeld het percentage om de pensioenkosten te berekenen. Dit resulteerde in meer dan 70 verschillende Excel-bestanden met voornamelijk financiële informatie. Er was geen verband tussen de volumes, de capaciteit en de financiële gegevens, noch enig inzicht in de geconsolideerde begroting. Het was dus niet mogelijk om in te grijpen waar en indien nodig. Toen alle bestanden eenmaal geconsolideerd waren, was er een verwacht verlies van ongeveer €20 miljoen in plaats van de beoogde winst van €10 miljoen.
We hadden de wens om direct inzicht te krijgen in ons budget op basis van aannames en op basis van een begroting waar volume, capaciteit en financiën aan elkaar gekoppeld zijn.
Marnix Nillissen, Manager P&C Radboudmc
De oplossing
We hebben Radboudmc geholpen om zijn gegevens over te zetten naar onze budgetteringsoplossing waarin volume, capaciteit en financiën aan elkaar zijn gekoppeld. Nu staan alle gegevens op één plek en is er minder tijd nodig voor het maken van een budget.
Maar de belangrijkste reden voor Radboudmc om de manier van budgetteren te veranderen was de wens om direct inzicht te krijgen in het budget op basis van volumes, en gekoppeld aan capaciteit en financiën.
Gecreëerde impact met LOGEX Begrotingsmodel
Geen Excel-bestanden meer binnen de organisatie
Minder fouten en meer nauwkeurigheid, waardoor minder tijd nodig is om een budget op te stellen
Alle gegevens in één model
Koppeling tussen volume, capaciteit en financiën geeft antwoord op de vraag: “Hebben we de capaciteit om dit te doen?”
Mogelijkheid om alle gebruikers (100+) te betrekken
Mogelijkheid om kostprijsinformatie te gebruiken in het budgetteringsproces
Financieel besturingsmodel
Ons Financieel Besturingsmodel stelt u in staat om productie, capaciteit en financiën voor de totale organisatie te beheersen, wat leidt tot betere financiële prestaties mét de cijfers om het te onderbouwen.
We bestrijken het volledige spectrum van operationele en financiële processen; van het berekenen van kostprijzen, het opstellen van de begroting tot het monitoren en slim forecasten van financiële stromen binnen het ziekenhuis om daarmee beter inzicht te krijgen in de prognose van productie, benodigde capaciteit en financiën.
Ons ‘activity-based’ Kostprijsmodel ondersteunt u bij het:
Berekenen, toepassen en optimaliseren van kostprijzen
Maak kostprijsberekeningen die gemakkelijk te begrijpen, toe te passen en te optimaliseren zijn
Nauwkeurig alloceren van mensen en middelen
Leg de juiste relatie tussen mensen, middelen en kosten en patiënten, zorgactiviteiten en zorgtrajecten.
Benchmarken en verbeteren
Vergelijk uw kosten met een nationale en internationale peergroup van vergelijkbare instellingen om verbeterpotentieel te identificeren.
Voldoen aan normen
Lever kostprijzen automatisch en conform landelijke richtlijnen aan bij de nationale instanties.
Dankzij ons ‘activity-based’ Begrotingsmodel kunt u:
Begrotingen opstellen en benchmarken
Koppel productie, capaciteit en financiën naadloos aan elkaar in één budget.
Anticiperen en inspelen op de toekomstige vraag.
Zorg dat mensen en middelen afgestemd zijn op de toekomstige zorgvraag.
Inzoomen op verbeterpunten
Stel vast welke invloed portfoliokeuzes hebben op de organisatie en identificeer verbeterpunten.
Betrek medisch specialisten en managers bij de begroting
De bottom-up begrotingsfunctionaliteit stimuleert de samenwerking met niet-financiële stakeholders.
Met behulp van ons Forecastmodel kunt u:
Ontwikkelingen in productie, capaciteit, kosten en omzet monitoren en forecasten
Blijf vrijwel realtime op de hoogte van de verwachte en gerealiseerde volumes, omzet en kosten.
Risico’s in uw contracten met zorgverzekeraars tijdig signaleren
Automatiseer berekeningen van ’Value-at-Risk” in uw contracten.
De mogelijkheden van machine learning-algoritmes ten volle benutten
Maak betrouwbare, goed toegankelijke prognoses op basis van machine learning-algoritmes.
Moeiteloos up to date en inzichtelijke rapportages opstellen
Ondersteun de mensen in uw organisatie met heldere rapportages over hun operationele en financiële prestaties.