Hoe de LOGEX Besturingsmodel het budgetteringsproces bij het Erasmus MC verbetert
Over de klant
LOGEX heeft het Financieel Besturingsmodel bij het grootste ziekenhuis van Nederland – Erasmus MC – geïmplementeerd. Een jaar later ziet het Erasmus MC al de voordelen van onze geïntegreerde oplossing.
De uitdaging
Het kostensysteem van het Erasmus MC was toe aan een upgrade, omdat het systeem niet meer voldeed aan de eisen van de organisatie. De oudere versie werd centraal onderhouden, waardoor het risico bestond dat men afhankelijk was van de kennis van specifieke mensen binnen de organisatie als enige aanspreekpunt. De afdelingsmanagers en clinici hadden geen toegang tot het systeem, en het was een grote uitdaging om de kostenopbouw en resultaten uit te leggen. Het gevolg was dat de eenheidskosten alleen aan de regelgever werden geleverd en niet in de praktijk werden toegepast, en dat de waarde van de informatie niet kon worden gebruikt in het budgetterings- en prognoseproces binnen het Erasmus MC. Bovendien leidden de contracteringsgesprekken met de betalers tot een veranderend zorgportfolio dat zij moesten doorrekenen in de budgetten per specialisme en afdeling.
“
Wij wilden de toekomstige budgetten per specialisme en afdeling objectief aanpassen, gezien de veranderingen in de contracten met de betalers en onze portefeuille.
Mieke Moller – Manager Business Control – Erasmus MC in Rotterdam
De oplossing
In 2019 hielp LOGEX het Erasmus MC soepel te upgraden naar het Kostprijsmodel, waardoor er meer vertrouwen ontstond in de output. Tegelijkertijd heeft het Erasmus MC het proces gedecentraliseerd en hun afdelingscontrollers sterk betrokken. De oplossing verbeterde ook aanzienlijk de betrokkenheid van de clinici. Bovendien gaf de sterke basis die in één jaar was gelegd hen het vertrouwen om de eenheidskosten onmiddellijk toe te passen in het budgetteringsproces voor 2021.
Later, in 2020, integreerde het Erasmus MC de output van het Kostprijsmodel volledig in hun budgetteringsproces, waarbij de op activiteiten gebaseerde budgetteringsprincipes van de LOGEX Begrotingsmodel werden toegepast. Rekening houdend met wijzigingen in de portefeuille en de contracten met de betalers, hielp de oplossing het Erasmus MC bij het objectief vaststellen van hun budget voor 2021 en bij het voeren van veel betere data-gedreven discussies met meer dan 40 controllers van alle afdelingen over hun kostenstructuur. Daarnaast hielp de sterke basis voor kostprijsberekening en de acceptatie hen om dit succesvol en soepel in te bedden in het budgetteringsproces.
De komende jaren zal het Erasmus MC het LOGEX Forecastmodel implementeren om hun op activiteiten gebaseerde begroting te monitoren en te vergelijken met hun actuals, waardoor zij discussies kunnen aangaan en aanpassingen kunnen doorvoeren tijdens het jaar in plaats van achteraf.
De impact
- Efficiënter en gemakkelijk bij te houden kosten-update door de mogelijkheid van het opstellen van regels.
- De oplossing voor kostenberekening is gedecentraliseerd, dus kan door meerdere leden worden onderhouden.
- Ondersteuning voor berekende eenheidskosten en benchmarks met management en clinici.
- Extra add-on mogelijkheden: Begrotings- en Forecastmodel
De kennis en praktische aanpak van LOGEX hielp om dit project tot een succes te maken. Wij zijn super blij met onze overstap naar LOGEX.
Mieke Moller – Manager Business Control – Erasmus MC, Rotterdam
Wilt u ook uw kosten inzichtelijk maken en uw financiële processen optimaliseren?